第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

北京花市服务中心成立于1988年11月8日，为财政补助事业单位，主管部门为北京市机关事务管理局。主要工作职责为承担市委、市政府小型会议和政务活动的服务保障工作。

（一）机构设置、职责

北京花市服务中心机构设置1个，主要职责为承担市委、市政府小型会议和政务活动的服务保障工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制22人，实有人数6人。

 二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计255.41万元，比上年增加2.11万元，增长0.83%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计255.41万元，比上年增加2.11万元，增长0.83%，其中：财政拨款收入230.34万元，占收入合计的90.18%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入25万元，占收入合计的9.79%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.08万元，占收入合计的0.03%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计237.38万元，比上年减少15.92万元，下降6.71%，其中：基本支出212.38万元，占支出合计的89.47%；项目支出0万元，占支出合计的0%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出25万元，占支出合计的10.53%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计230.34万元，比上年增加10.54万元，增长4.58%。主要原因：2020年减少一名退休人员，增加抚恤金预算

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出212.31万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出212.31万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算212.31万元，比2020年年初预算减少10.68万元，下降5.03%。

其中：政府办公厅（室）及相关机构事务144.30万元，比2020年年初预算减少4.96万元，下降3.44%，主要原因减少一名在职员工。

行政事业单位养老支出61.72万元，比2020年年初预算减少4.24万元，下降6.87%，主要原因减少一名在职人员，减少一名退休人员。

行政事业单位医疗6.29万元，比2020年年初预算减少1.48万元，下降23.53%，主要原因下调了医疗保险缴费比例及减少一名在职人员。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出212.31万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资25.33万元、津贴补贴11.14万元、奖金8.82万元、伙食补助费1.01万元、绩效工资48.29万元、其他社会保障缴费32.26万元、其他工资福利等支出16.55万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费1.70万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费46.72万元、抚恤金20.49万元、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

本年度无此项支出

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

我单位无项目经费，无项目绩效自评材料。