2022年北京市北戴河接待服务中心预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位隶属于北京市机关事务管理局，为差额拨款二级预算事业单位，承担机关工作人员在北戴河办公的接待服务保障工作。

（二）机构设置情况

北京市北戴河接待服务中心下设办公室、 财务部、客房部、餐饮部、康乐部、采购部、环境部、工程部、保卫部等9个部门。

（三）人员构成情况

北京市北戴河接待服务中心事业编制16人，实有人数3人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算620.02万元，比2021年846.03万元减少226.01万元，降低26.71%，主要原因为本单位完成了事业单位改革，经费预算相应调整。其中：本年财政拨款收入620.02万元,比2021年846.03万元减少226.01万元，主要原因为本单位完成了事业单位改革，经费预算相应调整；本年其他资金收入0.00万元,与2021年持平；上年结转结余资金0.00万元,与2021年持平。

（二）支出情况说明

2022年支出预算620.02万元，比2021年846.03万元减少226.01万元，降低26.71%，主要原因为本单位完成了事业单位改革，经费预算相应调整。

基本支出预算113.36万元，占总支出预算18.28%，比2021年349.87万元减少236.51万元，下降67.60%，主要原因为本单位完成了事业单位改革，经费预算相应调整。项目支出预算506.66万元，比2021年496.16万元增加10.50万元，增长2.12%，主要原因是减少安全隐患，增加一部分维修费用。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

三、主要支出情况

 本单位预算项目主要支出是保障本单位正常运转。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市北戴河接待服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算0.32万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算增加0.32万元，主要原因为本单位完成了事业单位改革，经费预算相应调整。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，与2021年预算数0.00万元持平。

2.公务接待费。2022年预算数0.00万元，与2021年预算数0.00万元持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.32万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与2021年预算数0.00万元持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.32万元，其中：公务用车燃油0.00万元，公务用车维修0.32万元，公务用车保险0.00万元，其他支出0.00万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数0.00万元增加0.32万元，主要原因为本单位完成了事业单位改革，经费预算相应调整。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

本单位2022年无政府采购预算。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市北戴河接待服务中心填报绩效目标的预算项目2个，占本部门本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算506.66万元，占本部门本年项目支出预算的100%（按照中央及我市预算绩效管理要求。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市北戴河接待服务中心共有车辆2台，共计30.4万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2022年单位预算报表