目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年北京市机关事务管理局党校预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京市机关事务管理局党校为北京市机关事务管理局所属正处级、公益一类、财政全额补助的事业单位。
主要职责是承办围绕贯彻落实中央及市委决策部署举行的全市性专题培训，局党校相关班次教学任务，市委机关各部门举办的专题培训，以及机关事务管理局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
北京市机关事务管理局党校内设办公室、教学培训部、局图书馆、机关事务研究中心、宣传中心、综合保障部，共计6个部门。
（三）人员构成情况
北京市机关事务管理局党校事业编制28人，实有人数12人，退休人员8人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算1718.6万元，比2021年2014.45万元减少295.85万元，下降14.69%。其中：本年财政拨款收入1718.6万元,比2021年1783.69万元减少65.09万元,主要原因为严格执行厉行节约的要求，压缩各项经费；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,比2021年230.76万元减少230.76万元 ，主要原因为本单位完成事业单位机构改革，预算经费相应调整。
（二）支出情况说明
2022年支出预算1718.6万元，比2021年万元2014.45减少295.85万元，下降14.69%。
基本支出预算1035万元，占总支出预算60.22%，比2021年1380.85万元减少345.85万元，下降25.05%，主要原因为本单位完成事业单位机构改革，预算经费相应调整。项目支出预算683.6万元，比2021年633.6万元增加50万元，增长7.89%，增加原因为我单位完成事业单位机构改革，增加图书馆部门，预算经费相应调整。其中：
1、事业单位经营支出0万元。
2、上缴上级支出0万元。
3、对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
北京市机关事务管理局党校预算项目支出主要方向为保障本单位正常运转，开展培训等相关工作。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市机关事务管理局党校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算5万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加5万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数5万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数5万元，其中：公务用车加油2.65万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他0.65万元。比2021年预算数0万元增加5万元，主要原因：按照事业单位改革，我单位已按照公益一类事业单位保障公车运维经费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市机关事务管理局党校政府采购预算总额395万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算395万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年北京市机关事务管理局党校无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市机关事务管理局党校填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算683.6万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，我单位共有车辆3台，共计50.33万元；单位价值50万元以上的通用设备8台（套），共计498.72万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套），共计110万元。
名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年北京市机关事务管理局党校预算报表