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第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

详见附表

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市机关事务局党校内设办公室、教学培训部、局图书馆、机关事务研究中心、宣传中心、综合保障部，共计6个部门。主要职责是承担市机关事务局系统相关教育培训、机关事务管理文化建设、图书馆管理等工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制28人，实有人数13人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2478.35万元，比上年减少81.53万元，下降3.18%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计2244.25万元，减少214.09万元，下降8.71%，其中：财政拨款收入1788.53万元，占收入合计的79.69%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入446.55万元，占收入合计的19.90%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入9.18万元，占收入合计的0.41%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计2387.43万元，比上年减少102.44万元，下降4.11%，其中：基本支出1760.37万元，占支出合计的73.74%；项目支出627.06万元，占支出合计的26.26%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1788.53万元，比上年减少191.73万元，下降9.68%。主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减了非刚性、非重点项目的支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1697.62万元，主要用于以下方面：教育支出1697.62万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

教育支出2021年度决算1697.62万元，比2021年年初预算减少86.07万元，下降4.83%。其中：干部教育2021年度决算1679.62万元，比2021年年初预算减少86.07万元，下降4.83%。主要原因：疫情原因一些项目等临时取消。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1070.55万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出343.54万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出727.01万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出0万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出0万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额0万元。

四、国有资产占用情况

2021年车辆3台，50.33万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项收支。

六、政府购买服务支出说明

本单位无此项收支。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（各部门/单位应增加本年使用的所有支出功能分类类级科目的名词解释）

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.北京市机关事务局党校内设办公室、教学培训部、局图书馆、机关事务研究中心、宣传中心、综合保障部，共计6个部门，主要负责局内党员干部的教育培训、图书馆的管理、机关事务研究及宣传工作。

（二）当年预算执行情况

2021年全年预算数633.60万元，其中，基本支出预算0万元，项目支出预算数627.06万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出0万元，其中，基本支出0万元，项目支出627.06万元，其他支出0万元。预算执行率为98.97%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

项目年度主要产出按照预期目标完成，各项产出质量达标，项目实施过程中采取了一定成本节约措施。                                  

2.效果实现情况分析

项目实施在满足单位的需求同时，也对周边环境起到了良好的保护效果。

（四）预算管理情况分析

预算管理制度健全，预算资金100%到位，预算执行率为98.97%，但项目合同管理有待进一步规范。

（五）总体评价结论

项目总体评价比较满意，基本达到了预期的要求，项目实施过程中采取了一定的成本节约措施。

（六）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目绩效目标设置不够全面、细化，主要是服务对象定位不够全面，仅针对参加培训的学员纳入了考量指标，在校教职工等满意度未纳入考量范围。

二、项目支出绩效自评表

详见附件2