目  录

第一部分  2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分  2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市机关事务管理局第一幼儿园系北京市机关事务管理中心下属二级基层预算单位。本单位是由北京市机构编制委员会批准设立的财政差额拨款事业单位，2018年改制为全额拨款事业单位。

（二）机构设置情况

本单位内部下设正副园长办公室、综合部、教研部和教学部。主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（三）人员编制及实有情况

北京市机关事务管理局第一幼儿园事业编制70人，实际43人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）28人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算2318.70万元，比2023年年初预算数2150.32万元增加168.38万元，增长7.83%。主要原因是2024年市机关事务局第一幼儿园进一步加快落实行政办公区托育班招生扩班工作,导致相应支出增加。

（一）本年财政拨款收入2298.70万元

1.一般公共预算拨款收入2298.70万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入20万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入20万元。

（三）上年结转结余0万元

10.上年结转结0万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算2318.70万元，比2023年年初预算数2150.32万元增加168.38万元，增长7.83%。主要原因是2024年市机关事务局第一幼儿园进一步加快落实行政办公区托育班招生扩班工作,导致相应支出增加。

（一）基本支出。基本支出预算1971.25万元，占总支出预算85.02%，比2023年年初预算数1947.47万元增加23.78万元，增长1.22%。

（二）项目支出。项目支出预算347.45万元，比2023年年初预算数202.85万元增加144.6万元，增长71.28%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年市机关事务局第一幼儿园政府采购预算总额282.74万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算282.74万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无财政拨款安排的政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位2024年无财政拨款安排的机关运行经费预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，市机关事务局第一幼儿园填报绩效目标的预算项目2个，占本单位本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算347.45万元，占本单位本年项目支出预算的100%

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，市机关事务局第一幼儿园共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表