目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年北京市机关事务管理局本级预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京市机关事务管理局本级主要职责是：贯彻落实国家关于机关事务管理方面的法律法规、规章和政策，研究拟订本市机关事务管理规章制度并组织实施，负责推进本市机关后勤体制改革，承担市级机关事务的管理、服务、保障等相关工作任务，指导区级机关事务管理工作，完成市委、市人大常委会、市政府、市政协交办的其他任务。
（二）机构设置情况
北京市机关事务管理局本级内设处室17个，下属事业单位20个。
（三）人员构成情况
北京市机关事务管理局本级行政编制119人，实有人数108人；事业编制485人，实有人数332人；退休人数32人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算142462.04万元，比2021年180321.84万元减少37859.80万元，下降21%。其中：本年财政拨款收入138005.30万元,比2021年136511.33万元增加1493.97万元，主要原因是集中管理的办公面积有所增加，保障经费相应增加；本年其他资金收入0万元,比2021年10万元减少10万元；上年结转结余资金4456.74万元,比2021年43800.51万元减少39343.77万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。
（二）支出情况说明
2022年支出预算142462.04万元，比2021年180321.84万元减少37859.80万元，下降21%。基本支出预算75161.42万元，占总支出预算52.76%，比2021年80698.14万元减少5536.72万元，下降6.86%，主要原因是根据我局事业单位机构改革方案，部分事业单位调出。项目支出预算67300.62万元，比2021年99623.70万元减少32313.1万元，下降48.03%，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
我局预算项目支出方向主要为市机关事务局业务经费、核心区及副中心行政办公区运营服务、信息化运维经费、办公用房开办及维修保障经费等。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市机关事务管理局本级因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算3279.59万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算3645.06万元减少365.47万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数37.93万元，与2021年持平；2022年因公出国（境）费用主要用于机关事务综合保障、节能环保、社会化服务研究等方面。
2.公务接待费。2022年预算数11.98万元，比2021年预算数47.5万元增加减少35.52万元，主要原因：贯彻落实中央过“紧日子”要求和疫情防控有关规定，压缩公务接待费预算。2022年公务接待费主要用于接待外省市来京学习考察的代表团等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3229.68万元，其中，公务用车购置费2022年预算数809.62万元，比2021年预算数865.64万元减少56.02万元，主要原因：贯彻落实中央过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩公务用车购置预算；公务用车运行维护费2022年预算数2420万元，其中：公务用车燃油1196.23万元，公务用车维修437万元，公务用车保险437万元，其他支出349.83万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数2694万元减少274万元。主要原因：贯彻落实中央过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，严格公务用车使用管理。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市机关事务管理局本级政府采购预算总额49792.51万元，其中：政府采购货物预算3085.21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算46707.30万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年北京市机关事务管理局本级政府购买服务预算总额47726.10万元。
（三）机关运行经费说明
2022年北京市机关事务管理局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算59791.93万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市机关事务管理局本级填报绩效目标的预算项目31个，占本单位全部预算项目31个的100%。填报绩效目标的项目支出预算62843.88万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市机关事务管理局本级共有车辆209台，共计5017.27万元；单位价值50万元以上的通用设备92台（套）、共计10524.06万元，单位价值100万元以上的专用设备3台（套）、共计384万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2022年单位预算报表