第一部分  2022年北京市机关事务管理局文印中心预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京市机关事务管理局文印中心是正处级公益一类财政补助事业单位，编制总数82名，领导职数1正3副，主要职责是：1.承担行政办公区市级机关文件印刷工作；2.承担市级重要会议、重大活动等文件印刷任务；3.承担下发全市的中央文件的翻印任务；4.承担局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位设置以下部门： 1.处级领导、2.办公室、3.业务科、4.文印1室、5.文印2室、6.文印3室、7.文印4室、8.文印5室、9.印装科、10.排校科、11.财务科、12.综合保障科、13.技术设备科。

（三）人员构成情况

北京市机关事务管理局文印中心事业编制82人，实有人数48人；其他聘用人员34人，退休人员58人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算1928.35万元，比2021年3500万元减少1571.65万元，下降44.9%。其中：本年财政拨款收入1843.35万元,比2021年0万元增加1843.35万元，主要原因为本单位2022年变更为财政拨款的公益一类事业单位；本年其他资金收入15万元,比2021年0万元增加15万元，主要原因为把本单位利息收入编入2022年预算；本年结转结余资金70万元,比2021年1500万元减少1430万元，主要原因为本单位2022年变更为财政拨款的公益一类事业单位，经费预算相应调整。

（二）支出情况说明

2022年支出预算1928.35万元，比2021年3500万元减少1571.65万元，下降44.9%。

基本支出预算1843.35万元，占总支出预算95.59%，比2021年3500万元减少1656.65万元，下降47.33%，主要原因为本单位2022年变更为财政拨款的公益一类事业单位，经费预算相应调整。项目支出预算0万元，与2021年持平。

其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

本单位预算支出主要为印刷耗材、设备购置、运维及人员经费支出。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市机关事务管理局文印中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算3.17万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算增加3.17万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元持平。

2.公务接待费。2022年预算数0.67万元，比2021年预算数0万元增加0.67万元，主要原因：由于本单位2022年变更为财政拨款的公益一类事业单位，经费预算相应调整。2022年公务接待费主要用于其他城市同行单位业务交流等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2.5万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，，与2021年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2022年预算数2.5万元，其中：公务用车燃油1.32万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.42万元，其他支出0.33万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数0万元增加2.5万元。主要原因：由于本单位2022年变更为财政拨款的公益一类事业单位，经费预算相应调整。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

本单位2022年无政府采购经费预算。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

本单位2022年无项目经费。 

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市机关事务管理局文印中心共有车辆1台，共计24.08万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备11台（套）、共计1968.95万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2022年单位预算报表