第一部分  2023年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

北京市机关事务管理局党校为北京市机关事务管理局所属正处级、公益一类、财政全额补助的事业单位。

主要职责是承担市机关事务局系统相关教育培训、机关事务管理文化建设、图书馆管理等工作。

（二）机构设置情况

北京市机关事务管理局党校内设办公室、教学培训部、局图书馆、机关事务研究中心、宣传中心、综合保障部，共计6个部门。

（三）人员编制及实有情况

北京市机关事务管理局党校事业编制28人，实有人数11，离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算2416.29万元，比2022年年初预算数1718.60万元增加697.69万元，增长40.06%。主要原因是：新增办公用房取暖费195.16万元、新增地源热泵水资源税项目242.00万元、新增事业收入150.00万元。

（一）本年财政拨款收入2253.00万元

1.一般公共预算拨款收入2253.00万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入150.30万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入150.00万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0.30万元。

（三）上年结转结余13.00万元

10.上年结转结余13.00万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算2416.29万元，比2022年年初预算数1718.60万元增加697.69万元，增长40.06%。主要原因是：新增办公用房取暖费支出195.16万元、新增地源热泵水资源税项目费用支出242.00万元、新增事业支出150.00万元。

（一）基本支出。基本支出预算1340.39万元，占总支出预算55.47%，比2022年年初预算数1035.00万元增加305.39万元，增长29.51%。

（二）项目支出。项目支出预算1075.90万元，比2022年年初预算数683.60万元增加392.30万元，增长57.39%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市机关事务管理局党校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市机关事务管理局党校1个单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算4.65万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.35万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数4.65万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2023年预算数4.65万元，其中：公务用车燃油2.00万元，公务用车维修1.00万元，公务用车保险0.75万元，其他支出0.90万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数5.00万元减少0.35万元。主要原因：将已达到报废年限的燃油车更新为新能源轿车，减少了公务用车燃油经费。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市机关事务管理局党校政府采购预算总额1023.60万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1023.60万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市机关事务管理局党校政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市机关事务管理局党校填报绩效目标的预算项目7个，占本部门本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1075.90万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京市机关事务管理局党校共有车辆3台，共计50.33万元；单位价值50万元以上的通用设备7台（套），共计429.72万元；单位价值100万元以上的专用设备1台（套），共计110.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2023年度部门预算报表