目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）单位机构设置、职责
1、部门机构设置：北京市机关事务管理局北戴河服务中心（以下简称我单位）为局属正处级事业单位，内设3个科室，分别为综合科、综合服务科、综合保障科，无下属单位。
2、部门机构职责：承担市机关事务局交办的各类在北戴河活动的服务保障工作。
（二）人员编制及实有情况
我单位行政编制0人，实际0人；事业编制16人，实际11人；其他聘用人员244人，其中编外合同用工19人、编外临时用工225人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算875.80万元，比2022年年初预算数2085.90万元减少1210.10万元，减少58.01%。主要原因为我单位目前处于北戴河地区培训疗养机构改革期间，预算规模有所压减。
（一）本年财政拨款收入875.80万元
1.一般公共预算拨款收入875.80万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余0.00万元
10.上年结转结余0.00万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算875.80万元，比2022年年初预算2085.90万元减少1210.10万元，减少58.01%。主要原因是我单位目前处于北戴河地区培训疗养机构改革期间，预算规模有所压减。
（一）基本支出。基本支出预算875.80万元，占总支出预算100%，比2022年年初预算1029.39万元减少153.59万元，减少14.92%。
（二）项目支出。项目支出预算0.00万元，比2022年年初预算1056.51万元减少1056.51万元，减少100%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市机关事务管理局北戴河服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市机关事务管理局北戴河服务中心1个单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算7.10万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.32万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，与上年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7.10万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2023年预算数7.10万元，其中：公务用车加油3.90万元，公务用车维修1.90万元，公务用车保险1.00万元，其他0.30万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数7.42万元减少0.32万元。主要原因是厉行节约，严控一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
本单位2023年无政府采购预算。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2023年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
本单位2023年无项目支出安排的预算。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，我单位共有车辆7台，共计128.81万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），共计121.99万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2023年度单位预算报表