第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市机关事务管理局文印中心为北京市机关事务管理局所属二级预算单位。机构设置情况：本单位内设机构包括处级领导、办公室、业务科、印装科、排校科、文印1室（市委）、文印2室（市人大）、文印3室（市政府）、文印4室（市政协）、文印5室（建内13号院）；单位性质为正处级公益一类财政补助事业单位。

单位职责： 1、承担行政办公区市级机关文件印刷工作；2、承担市级重要会议、重大活动等文件印刷任务；3、负责下发全市的中央文件的翻印工作；4、承担局交办的其他事项。

（二）人员构成情况

事业编制82人，实有人数43人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4177.68万元，比上年增加1814.1万元，增长76.75%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计3918.94万元，比上年增加1555.36万元，增长65.81%，其中：财政拨款收入2021.84万元，占收入合计的51.59%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入1863.92万元，占收入合计的47.56%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入33.18万元，占收入合计的0.84%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计2812.14万元，比上年减少322.77万元，下降10.30%，其中：基本支出1892.46万元，占支出合计的67.3%；项目支出919.68万元，占支出合计的32.7%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2021.84万元，比上年增加2021.84万元，增长100%。主要原因：2021年度本单位为自收自支事业单位，无财政拨款收支。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1892.46万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1569.94万元，占本年财政拨款支出82.96%；社会保障和就业支出240.53万元，占本年财政拨款支出12.71%；卫生健康支出81.99万元，占本年财政拨款支出4.33%；。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算1569.94万元，比2022年度年初预算增加34.99万元，减少2.28%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2022年度决算109.78万元，比2022年度年初预算增加109.78万元，增加100%。主要原因：绩效工资正常追加。

“其他共产党事务支出”（款）2022年度决算1460.17万元，比2022年度年初预算减少74.78万元，减少4.87%。主要原因：由于疫情原因，我单位一些公用经费未落实，退休人员经费预算数大于审批数，按要求进行调整，故出现资金结余74.79万元。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算240.53万元，比2022年度年初预算增加14.11万元。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算200.88万元，与 2022年度年初预算持平。

“抚恤”（款）2022年度决算14.11万元，比2022年度年初预算增加14.11万元。主要原因：退休人员去世，发放抚恤金。

“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算25.53万元，与 2022年度年初预算持平。

3、“卫生健康支出”(类)2022年度决算81.99万元，与 2022年度年初预算持平，其中：

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算81.99万元，与 2022年度年初预算持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1892.46万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出1735.53万元，包括基本工资184.54万元、津贴补贴317.64万元、绩效工资802.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费133.92万元、职业年金缴费66.96万元、职工基本医疗保险缴费81.99万元、其他社会保障缴费25.53万元、住房公积金122.88万元等支出；（2）商品和服务支出91.16万元包括办公费7.92万元、印刷费0.01、维修（护）费4.48万元、工会经费33.39万元、福利费37.28万元、公务用车运行维护费1.45万元、其他商品和服务6.63万元等支出；（3）对个人和家庭补助支出65.76万元包括退休费51.65万元、抚恤金14.11万元等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置0万元等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数1.45万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算3.17万元减少1.72万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，与2022年度年初预算数0万元持平。

2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0.67万元减少0.66万元。主要原因：落实“过紧日子”和疫情防控要求，取消公务接待活动。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数1.45万元，比2022年度年初预算数2.5万元减少1.04万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年度决算数1.45万元，比2022年度年初预算数2.5万元减少1.04万元，主要原因：全员倡导绿色出行，厉行节俭，公务用车运维费用因此减少。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.45万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2022年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.45万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆1台，24.08万元；单位价值100万元（含）以上的设备11台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

本单位无项目经费，无项目绩效自评材料