第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市机关事务局党校内设办公室、教学培训部、局图书馆、机关事务研究中心、宣传中心、综合保障部，共计6个部门，主要职责是承办围绕贯彻落实中央及市委决策部署举行的全市性专题培训，局党校相关班次教学任务，市委机关各部门举办的专题培训，以及机关事务管局交办的其他任务。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制28人，实有人数11人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2422.16万元，比上年减少56.19万元，下降2.27%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计2280.54万元，比上年增加36.29万元，增长1.62%，其中：财政拨款收入2117.68万元，占收入合计的92.86%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入161.29万元，占收入合计的7.07%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1.57万元，占收入合计的0.07%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计2291.76万元，比上年减少95.67万元，下降4.01%，其中：基本支出1457.41万元，占支出合计的63.59%；项目支出834.35万元，占支出合计的36.41%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2117.68万元，比上年增加329.15万元，增长18.40%。主要原因：年中追加能源费215.02万元，2022年图书馆转隶新增三人及新进两人共追加人员经费131.20万元（包含单位负担的五险一金）。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2011.83万元，主要用于以下方面：教育支出2011.83万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

教育支出2022年度决算2011.83万元，比2022年度年初预算增加293.23万元，增长17.06%。其中：干部教育2022年度决算2011.83万元，比2021年年初预算增加293.23万元，增加17.06%。主要原因：能源费的支出及2022年图书馆转隶新增三人导致支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1177.48万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出444.05万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出712.22万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出21.21万元。包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出0万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2022年度“三公”经费财政拨款决算数3.75万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算5万元减少1.25万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2022年度无因公出国（境）费用，2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2022年度无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数3.75万元，比2022年度年初预算数5万元减少1.25万元。其中，。公务用车运行维护费2022年度决算数3.75万元，比2022年度年初预算数5万元减少1.25万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，提倡绿色出行，在安全的前提下压减了非必要的支出。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.96万元，公务用车维修1.7万元，公务用车保险0.51万元，公务用车其他支出0.57万元。2022年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.25万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆3台，50.33万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指党校支出，包括机构运转、师资培训、举办各类培训班的支出等。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

详见附件