目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市机关事务管理中心（本级）是北京市机关事务管理局所属公益一类事业单位,机构规格为副局级。
主要职责:
1.负责核心区集中办公区国有资产管理、办公用房管理、经费管理、节能等工作。
2.承担核心区集中办公区服务保障、安全保卫和相关社会事务协调等工作。
3.按要求为中央国家机关、北京市在核心区的重要会议、重要活动提供相关服务保障。
4.完成北京市机关事务管理局交办的其它任务。
（二）机构设置情况
北京市机关事务管理中心内设机构共有办公室、物业保障处、安全保卫处、槐柏树街办公区管理处、中环办公区管理处、六里桥办公区管理处、南礼士路办公区管理处、东四六条办公区管理处、东交民巷办公区管理处、台基厂大街办公区管理处、雅宝大楼管理处、财务处、人事处、党群工作处14个。
（三）人员编制及实有情况
北京市机关事务管理中心（本级）事业编制179人，实际117人，无聘用人员。
离退休人员232人，其中：离休2人，退休230人。
二、收入预算情况说明
2024年收入预算28761.58万元，比2023年28,845.79万元，减少84.21万元，下降0.29%。减少原因为北京市机关事务管理中心（本级）2024年减少聘用编外用工数量，从而减少相应人员经费支出。
（一）本年财政拨款收入28086.21万元
1.一般公共预算拨款收入28086.21万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入540万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入540万元。
（三）上年结转结余135.37万元
10.上年结转结余135.37万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算28761.58万元，比2023年年初预算数28,845.79万元减少84.21万元，下降0.29%。主要原因是北京市机关事务管理中心（本级）2024年减少聘用编外用工数量，从而减少相应人员经费支出。
（一）基本支出。基本支出预算20971.36万元，占总支出预算72.91%，比2023年年初预算数21,305.29万元减少333.93万元，下降1.57%。
（二）项目支出。项目支出预算7790.22万元，比2023年年初预算数7540.5万元增加249.72万元，增长3.31%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市机关事务管理中心（本级）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算33.2万元，与2023年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数3.9万元，与2023年预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数16万元，与2023年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数13.3万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。公务用车运行维护费2024年预算数13.3万元，其中：公务用车燃油4.7万元，公务用车维修3.2万元，公务用车保险3.2万元，其他支出2.2万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市机关事务管理中心（本级）政府采购预算总额285万元，全部为政府采购服务预算。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2024年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位2024年无机关运行经费预算。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市机关事务管理中心（本级）填报绩效目标的预算项目9个，占本单位本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7654.85万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市机关事务管理中心（本级）共有车辆8台，共计157.97万元；单位价值50万元以上的设备37台（套）、共计7645.75万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2024年度单位预算报表