目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市机关事务管理局主要职责是：贯彻落实国家关于机关事务管理方面的法律法规、规章和政策，研究拟订本市机关事务管理规章制度并组织实施，负责推进本市机关后勤体制改革，承担市级机关事务的管理、服务、保障等相关工作任务，指导区级机关事务管理工作，完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。
（二）机构设置情况
北京市机关事务管理局局机关内设办公室、财务处、国有资产管理处、人事处等处室17个，财务核算中心、资产管理中心、基建维修中心、信息化技术保障中心等下属事业单位25个。
（三）人员编制及实有情况
北京市机关事务管理局行政编制129人，实有人数121人；事业编制884人，实有人数593人；离退休人员250人，其中：离休0人，退休250人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算153794.95万元，比2023年年初预算数150592.75万元增加3202.2万元，增长2.13%。主要原因是第二批市级机关搬迁后，保障人员和保障面积有所增加，保障经费相应增加。
（一）本年财政拨款收入152217.42万元
1.一般公共预算拨款收入152217.42万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余1577.53万元
10.上年结转结余1577.53万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算153794.95万元，比2023年年初预算数150592.75万元增加3202.2万元，增长2.13%。主要原因是第二批市级机关搬迁后，保障人员和保障面积有所增加，保障经费相应增加。
（一）基本支出。基本支出预算91648.11万元，占总支出预算59.59%，比2023年年初预算数78273.36万元增加13374.75万元，增长17.09%。
（二）项目支出。项目支出预算62146.84万元，比2023年年初预算数72319.39万元减少10172.55万元，下降14.07%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市机关事务管理局本级因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市机关事务管理局本级1个单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算3226.03万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少0.06万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数36.03万元，比2023年年初预算数36.03万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数11.38万元，比2023年年初预算数11.38万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3178.62万元，包括：公务用车购置费2024年预算数962.62万元，比2023年年初预算数962.62万元持平。公务用车运行维护费2024年预算数2216万元，其中：公务用车燃油1101万元，公务用车维修458万元，公务用车保险457万元，其他支出200万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数2216.06万元基本持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市机关事务管理局本级政府采购预算总额77979.56万元，其中：政府采购货物预算3610.76万元，政府采购工程预算1344.36万元，政府采购服务预算77973.56万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市机关事务管理局本级政府购买服务预算总额71786.85万元。
（三）机关运行经费说明
2024年北京市机关事务管理局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算68878.79万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市机关事务管理局本级填报绩效目标的预算项目52个，占本单位本年预算项目52个的100%。填报绩效目标的项目支出预算61200.15万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市机关事务管理局本级共有车辆956台，共计18151.38万元；单位价值50万元以上的设备165台（套）、共计21574.6万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2024年度单位预算报表