目  录 

第一部分  2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分  2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

一、单位情况

（一）单位机构设置、职责

北京市机关事务管理局文印中心共设置12个科室,分别为办公室、业务科、文印1室、文印2室、文印3室、文印4室、文印5室、印装科、排校科、财务科、综合保障科和技术设备科。单位职责是承担行政办公区市级机关文件印刷工作；承担市级重要会议、重大活动等文件印刷任务；承担下发全市的中央文件的翻印任务；承担局交办的其他事项。

（二）人员构成情况

北京市机关事务管理局文印中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制82人，实际48人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）31人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

二、收入预算说明

2024年收入预算3988.12万元，比2023年3378.08万元增加610.04万元，增加18.05%。主要原因是：按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，大力消化以前年度非财政拨款结余资金。

（一）本年财政拨款收入1827.07万元

1、一般公共预算拨款收入1827.07万元。

2、政府性基金拨款收入0万元。

3、国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入958.21万元

4、财政专户管理资金收入0万元。

5、事业收入958.21万元。

6、上级补助收入0万元。

7、附属单位上缴收入0万元。

8、事业单位经营收入0万元。

9、其他收入0万元。

（三）上年结转结余1202.84万元

图1：收入预算

三、支出预算说明

2024年支出预算3988.12万元，比2023年年初预算数3378.08万元增加610.04万元，增长18.06%。主要原因是我中心需进行设备更新采购，导致项目经费有所增加。

（一）基本支出。基本支出预算2306.91万元，占总支出预算57.84%，比2023年2219.08万元增加87.83万元，增长3.96%。

（二）项目支出。预算1681.21万元，比2023年1159万元增加522.21万元，增长45.06%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余0万元

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

北京市机关事务管理局文印中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2024年"三公经费"财政拨款预算3.15万元，与2023年"三公经费"财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年经费持平。

2.公务接待费。2024年预算数0.65万元，与2023年经费持平。2024年公务接待费主要用于外省市文印系统单位交流接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.5万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年经费持平。公务用车运行维护费2024年预算数2.5万元，其中：公务用车加油1.325万元，公务用车维修0.425万元，公务用车保险0.425万元，其他0.325万元，与2023年经费持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京市机关事务管理局文印中心政府采购预算总额1458.36万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市机关事务管理局文印中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年北京市机关事务管理局文印中心无机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明  

2024年，北京市机关事务管理局文印中心填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1681.21万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截止2023年底，北京市机关事务管理局文印中心共有车辆1台，共计24.08万元；单位价值50万元以上的设备50台（套）、共计3058.90万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备15台（套），共计1181万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2024年度单位预算报表