第一部分  2025年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

北京市机关事务管理局主要职责是：贯彻落实国家关于机关事务管理方面的法律法规、规章和政策，研究拟订本市机关事务管理规章制度并组织实施，负责推进本市机关后勤体制改革，承担市级机关事务的管理、服务、保障等相关工作任务，指导区级机关事务管理工作，完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京市机关事务管理局机关内设办公室、财务处、国有资产管理处、人事处等处室17个，财务核算中心、资产管理中心、基建维修中心、信息化技术保障中心等下属事业单位28个。下设二级预算单位分别为北京市机关事务管理局本级、北京会议中心、北京宽沟会议中心、北京市机关事务管理局文印中心。

（三）人员编制及实有情况

北京市机关事务管理局行政编制114人，实有人数109人；事业编制884人，实有人数635人；离退休人员602人，其中：离休2人，退休600人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算255506.32万元，比2024年年初预算数223584.19万元增加31922.13万元，增长14.28%。主要原因一是2024年行政办公区二期全面投入运行,运行保障经费相应增加;二是结合全市经济形势，局属公益二类事业单位进一步加强自身潜力挖掘，提升经营水平，预计业务量进一步增长，经营收入相应增加。

（一）本年财政拨款收入189739.00万元

1.一般公共预算拨款收入189739.00万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入51097.26万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入672.83万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入49775.34万元。

9.其他收入649.09万元。

（三）上年结转结余14670.06万元

10.上年结转结余14670.06万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算255506.32万元，比2024年年初预算数223584.19万元增加31922.13万元，增长14.28%。主要原因一是2024年行政办公区二期全面投入运行，运行保障经费相应增加；二是结合全市经济形势，局属公益二类事业单位进一步加强自身潜力挖掘，提升经营水平，预计业务量进一步增长，经营支出相应增加。

（一）基本支出。基本支出预算126248.19万元，占本年支出预算49.41%，比2024年年初预算数114390.69万元增加11857.50万元，增长10.37%。

（二）项目支出。项目支出预算129258.13万元，比2024年年初预算数109193.50万元增加20064.63万元，增长18.38%。其中：

1.事业单位经营支出48114.95万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市机关事务管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市机关事务管理局本级和北京市机关事务管理局文印中心等2个所属单位。其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算3133.01万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算减少96.17万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数36.03万元，与2024年年初预算数持平。

2.公务接待费。2025年预算数12.02万元，与2024年年初预算数12.03万元基本持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数3084.96万元，包括：公务用车购置费2025年预算数866.46万元，比2024年年初预算数962.62万元减少96.16万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。公务用车运行维护费2025年预算数2218.50万元，其中：公务用车燃油1105.33万元，公务用车维修457.43万元，公务用车保险455.42万元，其他支出200.32万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年北京市机关事务管理局政府采购预算总额114306.51万元，其中：政府采购货物预算4235.85万元，政府采购工程预算2788.00万元，政府采购服务预算107282.66万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年北京市机关事务管理局政府购买服务预算总额96608.88万元。

（三）机关运行经费说明

2025年北京市机关事务管理局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算77352.05万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市机关事务管理局填报绩效目标的预算项目73个，占本部门本年预算项目73个的100%。填报绩效目标的项目支出预算129092.93万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，北京市机关事务管理局共有车辆957台，共计18684.49万元；单位价值50万元以上的设备261台（套）、共计37432.75万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备1台（套），共计90.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

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