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第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

    北京市机关事务管理中心（本级）是北京市机关事务管理局所属公益一类事业单位,机构规格为副局级。

    主要职责:

    1.负责核心区集中办公区国有资产管理、办公用房管理、经费管理、节能等工作。

    2.承担核心区集中办公区服务保障、安全保卫和相关社会事务协调等工作。

    3.按要求为中央国家机关、北京市在核心区的重要会议、重要活动提供相关服务保障。

    4.完成北京市机关事务管理局交办的其它任务。

（二）机构设置情况

北京市机关事务管理中心（本级）内设机构共有办公室、人事处、安全保卫处、财务处等14个。

（三）人员编制及实有情况

北京市机关事务管理中心（本级）事业编制179人，实有人数141人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算29567.33万元，比2024年年初预算数28761.58万元增加805.75万元，增长2.8%。主要原因是2025年新增招聘人员导致人员经费增加、市民热线进驻六里桥办公区导致相应保障经费增加。

（一）本年财政拨款收入28164.42万元

1.一般公共预算拨款收入28164.42万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余1402.91万元

10.上年结转结余1402.91万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算29567.33万元，比2024年年初预算数28761.58万元增加805.75万元，增长2.8%。主要原因是2025年新增招聘人员导致人员经费增加、市民热线进驻六里桥办公区导致相应保障经费增加。

（一）基本支出。基本支出预算21511.47万元，占本年支出预算72.75%，比2024年年初预算数20971.36万元增加540.11万元，增长2.58%。

（二）项目支出。项目支出预算8055.86万元，比2024年年初预算数7790.22万元增加265.64万元，增长3.41%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市机关事务管理中心（本级）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算33.2万元，与2024年财政拨款“三公”经费预算33.2万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数3.9万元，与2024年年初预算数3.9万元持平。

2.公务接待费。2025年预算数16万元，与2024年年初预算数16万元持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数13.3万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年年初预算数0万元持平；公务用车运行维护费2025年预算数13.3万元，其中：公务用车燃油4.7万元，公务用车维修3.2万元，公务用车保险3.2万元，其他支出2.2万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年北京市机关事务管理中心（本级）政府采购预算总额224.88万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算224.88万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年北京市机关事务管理中心（本级）填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7695.86万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

 本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

 本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，北京市机关事务管理中心（本级）共有车辆9台，共计175.86万元；单位价值50万元以上的设备40台（套）、共计8193.81万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2025年度单位预算报表