目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京会议中心是隶属于北京市机关事务管理局的正处级公益二类事业单位；单位职责为提供会议场所与相关服务。会议场所提供与管理相关餐饮、商品服务、培训接待服务。
（二）机构设置情况
单位机构设置：内设办公室、人力资源部、安全保卫部、服务质量检查部、财务部、采购供应部、环境绿化部、工程部、销售部、客房部、会议服务部、餐饮部等27个部门。
（三）人员编制及实有情况
本单位行政编制0人，实有人数0人；事业编制120
人，实有人数83人；离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算42430.00万元，比2024年年初预算数35315.78万元增加7114.22万元，增长20.14%。主要原因是按照全口径预算管理要求，进一步加强非财政拨款资金的管理，本单位加大了对以前年度非财政拨款结余资金的消化力度。
（一）本年财政拨款收入4030.00万元
1.一般公共预算拨款收入4030.00万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入24400.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入23900.00万元。
9.其他收入500.00万元。
（三）上年结转结余14000.00万元
10.上年结转结余14000.00万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算42430.00万元，比2024年年初预算数35315.78万元增加7114.22万元，增长20.14%。主要原因是按照全口径预算管理要求，进一步加强非财政拨款资金的管理，本单位加大了对以前年度非财政拨款结余资金的消化力度。
（一）基本支出。基本支出预算15442.19万元，占本年支出预算36.39%，比2024年年初预算数14152.89万元增加1289.30万元，增长9.11%。
（二）项目支出。项目支出预算26987.81万元，比2024年年初预算数21162.89万元增加5824.92万元，增长27.52%。其中：
1.事业单位经营支出26987.81万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2025年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年本单位政府采购预算总额11500.94万元，其中：政府采购货物预算2445.44万元，政府采购工程预算145.00万元，政府采购服务预算8910.50万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，本单位填报绩效目标的预算项目1个，占本单位本年预算项目1个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算26987.81万元，占本单位本年项目支出预算的100.00%。
（四）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，本单位共有车辆27台，共计805.77万元；单位价值50万元以上的设备83台（套）、共计15760.62万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2025年度单位预算报表