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第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京宽沟会议中心成立于1982年，坐落在北京市怀柔区怀柔水库西南岸。北京宽沟会议中心是北京市机关事务管理局下属的公益二类事业单位。主要开展会议、餐饮、住宿、接待等服务保障工作。

（二）机构设置情况

北京宽沟会议中心下设办公室、接待部、客务部、餐饮部、康乐部、财务部、人力资源部、工程部、保卫部、质检部和环境部等30个部门。

（三）人员编制及实有情况

北京宽沟会议中心行政编制0人，实际0人；事业编制125人，实际87人。离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算36,007.46万元，比2024年年初预算数30,101.35万元增加5,906.11万元，增长19.62%。主要原因是根据单位本年度经济运行各项指标情况，提高2025年经营收入预期，同时兼顾市场价格因素导致的成本的上升（包括原材料价格以及人员成本的上涨等）。

（一）本年财政拨款收入10,082.12万元

1.一般公共预算拨款收入10,082.12万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入25,925.34万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入25,875.34万元。

9.其他收入50.00万元。

（三）上年结转结余0万元

10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算36,007.46万元，比2024年年初预算数30,101.35万元增加（减少）5,906.11万元，增长19.62%。主要原因是市场价格上涨因素使得原材料成本及人员成本的增加。

（一）基本支出。基本支出预算8,027.26万元，占本年支出预算22.29%，比2024年年初预算数6,282.78万元增加1,744.48万元，增长27.76%，增长原因为市场价格上涨因素使得各种原材料成本及人员成本的增加。

（二）项目支出。项目支出预算27,980.19万元，比2024年年初预算数23,818.57万元增加4,161.62万元，增长17.47%。

其中：

1.事业单位经营支出21,127.13万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

       五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年北京宽沟会议中心政府采购预算总额5,742.00万元。其中：政府采购工程预算2643.00万元，政府采购服务预算3099.00万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京宽沟会议中心填报绩效目标的预算项目13个，占本单位本年预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算27,980.19万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，北京宽沟会议中心共有车辆40台，共计1,151.49万元；单位价值50万元以上的设备19台（套）、共计4,077.42万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

其中：项目支出中的经营支出：是指单位通过对外营业所获得的资金安排的支出，包括。办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2025年度单位预算报表