目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度北京市机关事务管理局文印中心预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市机关事务管理局文印中心主要职责是：承担行政办公区市级机关文件印刷工作；承担市级重要会议、重大活动等文件印刷任务；承担下发全市的中央文件的翻印任务；承担局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
北京市机关事务管理局文印中心机构设置分为办公室、业务科、排校科、印装科和外派文印室等科室13个。
（三）人员编制及实有情况
北京市机关事务管理局文印中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制82人，实际51人。本单位无离退休人员。
二、收入预算情况说明
2025年收入预算2,824.15万元，比2024年3,988.12万元，减少1163.97万元，降低29.19%。其中：本年财政拨款收入1,703.31万元,比2024年1,827.07万元减少123.76万元；本年其他资金收入672.83万元,比2024年958.21万元减少285.38万元；上年结转结余资金448.00万元,比2024年1,202.84万元减少754.84万元。
（一）本年财政拨款收入1,703.31万元
1.一般公共预算拨款收入1,703.31万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入672.83万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入672.83万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余448.00万元
10.上年结转结余448.00万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算2824.15万元，比2024年年初预算数3988.12万元减少1163.97万元，降低29.19%。
（一）基本支出预算2,151.31万元，占总支出预算76.18%，比2024年2,306.91万元减少155.6万元，降低6.74%。降低原因为1、我中心2024年预算包含离退休人员经费安排76.63万元，2025年按照主管部门统一部署，我单位离退休人员全部由局离退休人员服务中心管理并安排预算经费；2、2024-2025年间我单位编内编外人员人数增减变动，造成在职非统发人员经费减少78.97万元。
（二）项目支出预算672.83万元，比2024年1,681.21万元减少1008.38万元，降低59.98%，减少原因为2024年我单位多台（套）印刷设备停止服务需安排预算1100余万元批量购置印刷专用设备，2025年无此项经费安排。
其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余0万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市机关事务管理局文印中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算3.14万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.01万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.64万元，与2024年预算数0.65万元基本持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数2.5万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数持平；公务用车运行维护费2025年预算数2.5万元，其中：公务用车加油1.325万元，公务用车维修0.425万元，公务用车保险0.425万元，其他0.325万元。与2024年预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市机关事务管理局文印中心政府采购预算总额123.95万元,其中：政府采购货物预算73.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
（三）项目支出绩效目标情况说明
2025年北京市机关事务管理局文印中心填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算672.83万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（四）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（六）国有资产占用情况说明
截至2024年底，北京市机关事务管理局文印中心共有车辆1台，共计24.08万元；单位价值50万元以上的设备33台（套）、共计3470.75万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备1台（套），共计90万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2025年度单位预算报表