第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

  北京市北戴河接待服务中心隶属于北京市机关事务管理局，为差额拨款二级预算事业单位，承担机关工作人员在北戴河办公、修养的接待服务保障工作。下设办公室、财务部、客房部、餐饮部、康乐部、采购部、环境部等部门。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制16人，实有人数2人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计389.47万元，比上年减少465.91万元，下降54.47%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计350.72万元，比上年减少503.15万元，下降58.93%，其中：财政拨款收入350.23万元，占收入合计的99.86%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.49万元，占收入合计的0.14%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计247.99万元，比上年减少494.03万元，下降66.58%，其中：基本支出121.05万元，占支出合计的48.81%；项目支出126.94万元，占支出合计的51.19%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计350.23万元，比上年减少501.40万元，下降58.88%。主要是：因机构改革消隐工程项目没实施，财政拨款年底已退回财政。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出242.95万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出242.95万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“一般公共服务支出”（类）2022年度决算242.95万元，比2022年度年初预算减少377.07万元，下降60.82%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务2022年度决算242.95万元，比2022年年初预算减少377.07万元，下降60.82%。主要原因是：因疫情影响，一些维修项目无法实施。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        本单位2022年度无此项目支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本单位2022年度无此项目支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出116.01万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0.32万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.32万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0.32万元，比2022年度年初预算数0.32万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.32万元，比2022年度年初预算数0.32万元增加（减少）0万元。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.32万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2022年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆2台，30.40万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事业支出（项）：是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

详见附件