第一部分  2021年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市机关事务管理局主要职责是：贯彻落实国家关于机关事务管理方面的法律法规、规章和政策，研究拟订本市机关事务管理规章制度并组织实施，负责推进本市机关后勤体制改革，承担市级机关事务的管理、服务、保障等相关工作任务，指导区级机关事务管理工作，完成市委、市人大常委会、市政府、市政协交办的其他任务。

北京市机关事务管理局局机关内设处室16个，下属事业单位32个。下设二级预算单位分别为北京市机关事务管理局本级行政、北京市机关事务管理局本级事业、宽沟会议中心、北京会议中心、北京花市服务中心、北京市机关事务管理局文印中心、北京市机关事务管理局雅宝大楼管理处、北京市行政服务中心。  

（二）人员构成情况

北京市机关事务管理局行政编制（含工勤编制）130人，实际（含工勤人员）118人；事业编制969人，实际712人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）360人。

离退休人员195人，其中：离休0人，退休195人。  

（三）本预算年度的主要工作任务

1. 全力以赴抓疫情防控。面对突如其来的新冠肺炎疫情，按照各集中办公区“零感染”目标，加强组织领导，紧抓重点人群，织密防控网络，统筹做好疫苗接种和核酸检测工作。

2. 认真做好重大活动和会议服务保障工作。按照“精精益求精、万万无一失”的要求，树立“归零”意识，全力做好全国“两会”、党的十九届五中全会等十余项重大活动、会议的服务保障工作，同时，完善工作机制，有效提升服务保障工作科学化、标准化、规范化水平。

3. 持续深化“一体两翼”发展。加强公务用车、办公用房、国有资产等重点领域的顶层设计，研究制定相关制度标准，进一步形成集中统一管理的新局面。充分发挥信息化支撑作用，升级改造各类管理平台系统。

4. 扎实推进节约型机关建设。严格运行经费支出，强化资源资产集约节约利用，切实推进节水、节电、节粮的节约型机关建设。

5. 切实提高后勤服务保障水平。扎实做好首都核心区应急服务保障平台改造和搬迁入驻、服务保障工作；按照“统分结合”的原则，理顺工作机制，科学履行集中办公区后勤服务职能，提高效能。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2021年收入预算251088.34万元，比2020年212390.81万元增加38697.53万元，增长18.22%。主要原因：一是由于在编制2020年预算时，我局尚未组建完成，机构无人员，2021年预算较2020年预算增加统发人员经费预算；二是2020年是我局组建完成后运行的第一年，在此基础上，职责进一步明确，各项工作及部门预算逐步常态化。其中：财政拨款154997.54万元，比2020年117911.32万元增加37086.22万元；统筹使用结余资金安排预算2603.74万元，比2020年1021.25万元增加1582.49万元；其他资金93487.06万元，比2020年93458.24万元增加28.82万元。

（二）支出预算说明

1.基本支出预算89619.99万元，占总支出预算35.69%，比2020年78467.88万元增加11152.11万元，增长14.21%，增长原因：我局2019年底组建完成，在编制2020年预算时无编制内实有人员和人员经费。2021年中基本支出预算较2020年增加人员经费预算。 

2.项目支出预算110022.67万元，比2020年64567.59万元增加45455.08万元，增长70.4%，增长原因：我局2019年底组建完成，在编制2021年预算时，职责进一步明确，项目经费编制进一步全面和完善。

3.上缴上级支出0万元

4.事业单位经营支出51445.68元。

5.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

部门预算主要支出为市机关事务局业务经费、北京市市级单位集中办公区建设保障经费等项目经费等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

北京市机关事务管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市机关事务管理局本级等2个单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2021年“三公经费”财政拨款预算3645.06万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少155.52万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数37.93万元，比2020年预算数42.14万元减少4.21万元，主要原因：按照厉行节约要求，精简团组；2021年因公出国（境）费用主要用于机关事务综合保障、节能环保、社会化服务等方面。

2.公务接待费。2021年预算数47.5万元，比2020年预算数127.5万元减少80万元，主要原因：落实过紧日子要求，进一步压减公务接待费。2021年公务接待费主要用于接待外省市来京学习考察的代表团等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数3559.64万元，其中，公务用车购置费2021年预算数865.64万元，比2020年预算数859.95万元增加6.69万元。公务用车运行维护费2021年预算数2694万元，其中：公务用车加油1427.82万元，公务用车维修457.98万元，公务用车保险457.98万元，其他350.22万元。比2020预算数2772万元减少78万元，主要原因：落实过紧日子要求，进一步压减公务用车运行维护费。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2021年北京市机关事务管理局政府采购预算总额68205.56万元，其中：政府采购货物预算7088.66万元，政府采购工程预算1200万元，政府采购服务预算59916.90万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年北京市机关事务管理局政府购买服务预算总额36589.42万元。

（三）机关运行经费情况说明

2021年北京市机关事务管理局部门预算中机关运行经费财政拨款预算65573万元，包括北京市机关事务管理局本级行政机关运行经费以及保障市行政办公区运行发生的水费、电费、取暖费、物业管理费、燃气费。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市机关事务管理局填报绩效目标的预算项目21个，占全部预算项目21个的100%。填报绩效目标的项目支出预算66149.44万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。 

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明 

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算 。

（七）国有资产占用情况说明

2020年车辆114台，3108.50万元；单位价值50万元以上的通用设备166台（套），单位价值100万元以上的专用设备9台（套）。

六、名词解释

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  2021年部门预算报表